(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570 | 일반회계 | 재산관리과 | 공용차량 관리 | 사무관리비 | 20240717 | 공용차량 선불 하이패스 카드 충전 지급 | 100,000 | *** | 00000193 | |
569 | 일반회계 | 재산관리과 | 공용차량 관리 | 사무관리비 | 20240717 | 공용차량 선불 하이패스 카드 충전 지급 | 100,000 | *** | 00000193 | |
568 | 일반회계 | 재산관리과 | 공용차량 관리 | 사무관리비 | 20240717 | 공용차량 선불 하이패스 카드 충전 지급 | 150,000 | *** | 00000193 | |
567 | 일반회계 | 재산관리과 | 공용차량 관리 | 사무관리비 | 20240717 | 공용차량 선불 하이패스 카드 충전 지급 | 100,000 | *** | 00000193 | |
566 | 일반회계 | 재산관리과 | 공용차량 관리 | 사무관리비 | 20240717 | 공용차량 선불 하이패스 카드 충전 지급 | 350,000 | *** | 00000193 | |
565 | 일반회계 | 재산관리과 | 공용차량 관리 | 사무관리비 | 20240717 | 공용차량 선불 하이패스 카드 충전 지급 | 100,000 | *** | 00000193 | |
564 | 일반회계 | 재산관리과 | 공용차량 관리 | 사무관리비 | 20240717 | 공용차량 선불 하이패스 카드 충전 지급 | 350,000 | *** | 00000193 | |
563 | 일반회계 | 아주동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20240717 | 공용차량 유류비 지급(2024. 7. 16) | 57,920 | *** | 00000286 | |
562 | 일반회계 | 아주동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20240717 | 승강기 비상통화장치 단말기 통신요금 납부(7월) | 8,470 | *** | 00000285 | |
561 | 일반회계 | 아주동 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240717 | 기관단체협의회 회의 참석자 식사 제공 | 490,000 | *** | 00000283 | |
560 | 일반회계 | 옥포1동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20240717 | 우편 후납요금(7월) | 5,480 | *** | 00000229 | |
559 | 일반회계 | 옥포1동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20240717 | 우편 후납요금(7월) | 2,100 | *** | 00000229 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20