예산/결산현황

2014년 자료

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재난관리기금 문화예술진흥기금 자활기금
노인복지기금 성평등기금 장학기금
체육진흥기금 식품진흥기금 중소기업육성기금
옥외광고정비기금 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

거제시 재난관리기금

운용총칙
  • 기금설치개요
    • 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 거제시 재난관리기금 운용·관리 조례
    • 설치목적 : 재난·재해의 사전예방사업 및 재난·재해 발생시 신속한 응급복구
    • 설치년월일 : 2005년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표
      • 재난관리에 소요되는 비용을 확보하여 재난을 예방하고 재난발생 시 그 피해를 최소화
      • 재난으로부터 국토를 보존하고 시민의 생명과 재산을 보호
    • 2014년도 기금사업 개요
      • 재난 예방사업(재해위험지 보수·정비사업, 예·경보시설 확충 등)
      • 재난발생시 신속한 응급복구 및 장비 임차사업
      • 농업기반시설 저수지 정비, 하수관거의 정비·보수사업 등
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황

      (단위:천원)

      기금조성 현황
      2013년도말 현재액(A) 2014년도 조성계획 2014년도말 현재액(E=D + A) 비 고
      수 입(B) 지 출(C) 증감 (D=B-C)
      4,509,373 1,963,025 1,820,000 143,025 4,652,398  
    • 기금 총 조성규모

      (단위:천원)

      기금 총 조성규모
      2014년도말 조성액(A) 융자금 미회수채권(B) 총 조성규모 (C)=(A)+(B)
      4,652,398 0 4,652,398
    • 재원조성
      • 시 출연금, 경상남도 재난관리기금 보조금, 이자수입
    • 지원기준
      • 공공분야 재난 예방활동 및 자연재해저감시설 보수·보강
      • 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치, 안전사고 예방을 위한 안전시설 설치
      • 재난예방 홍보 및 재난관련 장비 구입
    • 지원대상 : 시 전역
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항목 수입액 전년도수입액 증감 항목 지출액 전년도지출액 증감
    합계 6,472,398 7,289,257 △816,859 합계 6,472,398 7,289,257 △816,859
    전입금 1,563,025 1,409,316 153,709 비융자성사업비 1,650,000 1,570,000 80,000
    보조금 250,000 400,000 △150,000 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0
    융자금회수
    (이자포함)    		 0 0 0 기본경비 150,000 100,000 50,000
    예탁금상환금 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 4,509,373 5,330,961 △821,588 예치금 4,652,398 5,569,257 △916,859
    예수금 0 0 0 차입원리금상환 0 0 0
    이자수입 150,000 148,980 1,020 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 0 0 0 기타지출 20,000 50,000 18,000
  • 수입계획

    (단위:천원)

    수입계획
    장 관 항 목 수입액 전년도수입액 증감 산출내역
    200 세외수입 150,000 148,980 1,020  
      210 경상적세외수입 150,000 148,980 1,020  
      216 이자수입 150,000 148,980 1,020  
      216-01 공공예금이자수입 150,000 148,980 1,020  
            공공예금 이자수입 150,000,000원 = 150,000
    500 보조금 250,000 400,000 △150,000  
      520 시·도비보조금등 250,000 400,000 △150,000  
      521 시·도비보조금등 250,000 400,000 △150,000  
      521-01 시·도비보조금등 250,000 400,000 △150,000  
            재난예방사업 250,000,000원 = 250,000
    700 보전수입등및내부거래 6,072,398 6,740,277 △667,879  
      710 보전수입등 4,509,373 5,330,961 △821,588  
      714 예치금회수 4,509,373 5,330,961 △821,588  
      714-01 예치금회수 4,509,373 5,330,961 △821,588  
            금고 예치금회수 4,509,373,000원 = 4,509,373
    720 내부거래 1,563,025 1,409,316 153,709  
      721 전입금 1,563,025 1,409,316 153,709  
        721-03 기타회계전입금 1,563,025 1,409,316 153,709  
                  일반회계 전입금 1,563,025,000원 = 1,563,025
    수입합계 6,472,398 7,289,257 △816,859  
  • 지출계획

    (단위:천원)

    지출계획
    조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    안전총괄과 6,472,398 7,289,257 △816,859
      재난방재·민방위 6,472,398 7,289,257 △816,859
      안전 및 재난예방 1,800,000 1,670,000 130,000
      재난관리기금(재난관리기금) 1,800,000 1,670,000 130,000
      거제시 재난관리기금 1,800,000 1,670,000 130,000
      201일반운영비 150,000 100,000 50,000
      01 사무관리비 150,000 100,000 50,000
      ▣일반수용비
    ◎재난대비 국민행동요령 등 책자 인쇄
    50,000,000원 = 50,000

    ▣임차료
    ◎재해 응급복구 장비 임차 100,000,000원 = 100,000    		 100,000 100,000 50,000
      206 재료비 20,000 10,000 10,000
      01 재료비
    ▣물놀이 안전시설 물품 구입 10,000,000원    		 20,000 10,000 10,000
      207 연구개발비 50,000 50,000 0
      01 연구용역비
    ▣재해침수흔적도 제작 용역 50,000,000원 = 50,000    		 50,000 50,000 0
      401 시설비및부대비 1,580,000 1,510,000 70,000
      01 시설비
    ▣재난감시카메라 영상 화질 개선사업180,000,000원 = 100,000
    ▣마을재난방송시스템 노후장비 교체사업100,000,000원 = 100,000
    ▣스마트 재난안전관리시스템 구축 100,000,000원 = 100,000
    ▣재해피해지역 응급복구공사 200,000,000원 = 200,000
    ▣일운 양화항 방파제 보강공사 200,000,000원 = 200,000
    ▣일운 옥상소하천 정비공사 300,000,000원 = 300,000
    ▣신현지구 하수박스 정비공사 300,000,000원 = 300,000
    [도 150,000]
    [시 150,000]
    ▣사등 청곡소류지 정비공사 200,000,000원 = 200,000
    [도 100,000]
    [시 100,000]     		1,050,000 1,510,000 70,000
    재무활동(건설방재과) 4,672,398 5,619,257 △946,859
      보전지출(재난관리기금) 4,672,398 5,619,257 △946,859
      거제시 재난관리기금 운용 4,672,398 5,619,257 △946,859
      602 예치금 4,652,398 5,569,257 △916,859
      01 예치금 4,652,398
    금고 예치금 4,652,398,000원 = 4,652,398    		 4,652,398 5,569,257 △916,859
      802 반환금 20,000 50,000 △30,000
      02 시ㆍ도비보조금반환금 20,000
    ▣도비보조금 반환금 20,000,000원 = 20,000    		 20,000 50,000 △30,000
    지출합계 6,472,398 7,289,257 △816,859
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조성액 집행액 잔액 (A-B)
계(A) 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)		 예수금 이자수입 기타수입 계(B) 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입원리금상환 기타예수금원리금상환 기타지출
2008년도까지 6,079,039 4,264,402 931,370 0 0 0 883,267 0 2,227,669 2,227,669 0 0 0 0 0 3,851,370
2009년도 901,921 608,864 150,000 0 0 0 142,082 975 683,393 649,334 0 0 0 0 34,059 218,528
2010년도 1,149,930 755,595 250,000 0 0 0 144,335 0 759,987 748,410 0 11,577 0 0 0 389,943
2011년도 1,445,714 994,195 300,000 0 0 0 151,519 0 819,739 790,051 0 0 0 0 29,688 625,975
2012년 1,766,205 1,185,653 500,000 0 0 0 80,552 0 1,763,464 1,602,061 0 127,050 0 0 34,353 2,741
2013년 1,909,316 1,409,316 300,000 0 0 0 200,000 0 2,488,500 2,209,000 0 200,000 0 0 79,500 △579,184
2014년 1,963,025 1,563,025 250,000 0 0 0 150,000 0 1,820,000 1,650,000   150,000     20,000 143,025
계 15,215,150 10,781,050 2,681,370 0 0 0 1,751,755 975 10,562,752 9,876,525 0 488,627 0 0 197,600 4,652,398
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 조성액 비고
2012년도말 현재액 2013년도말현재액(A) 2014년도말현재액(B) 증감(B-A)
합계   5,088,557 4,509,373 4,652,398 143,025  
예치금 소계 5,088,557 4,509,373 4,652,398 143,025  
  경남은행 5,088,557 4,509,373 4,652,398 143,025  

담당부서

  • 기획예산실   

최종수정일 : 2019-12-30

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