예산/결산현황

2017년 회계연도

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세입·세출결산 보고서

(단위: 원)

회계별 예산현액,세입결산액,세출결산액,잉여금으로 나타낸 표
회 계 별 예산현액 ㉮ 세입결산액 ㉯ 세출결산액 ㉰ 잉 여 금(㉱=㉯-㉰)
합 계 867,094,823,175 861,428,415,029 700,495,760,690 160,932,654,339
일 반 회 계 750,264,157,905 747,221,613,847 625,363,837,470 121,857,776,377
특 별 회 계 116,830,665,270 114,206,801,182 75,131,923,220 39,074,877,962
공기업특별회계 81,283,884,270 80,700,482,143 62,916,092,630 17,784,389,513
상 수 도 사 업 42,441,229,290 42,116,100,428 32,916,249,720 9,199,850,708
하 수 도 사 업 38,842,654,980 38,584,381,715 29,999,842,910 8,584,538,805
기타특별회계 35,546,781,000 33,506,319,039 12,215,830,590 21,290,488,449
의료급여기금기타 특별회계 1,497,094,000 1,464,419,380 1,413,517,410 50,901,970
거제시 거가대교관광 조성사업 보상특별회계 7,168,000 7,166,970 7,166,970 0
대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 2,133,420,000 174,302,060 170,026,760 4,275,300
기반시설부담구 특별회계 364,438,000 404,559,460 0 404,559,460
국민주택사 특별회계 28,848,544,000 28,789,763,610 10,467,913,590 18,321,850,020
폐기물처리시설사업기타특별회계 1,879,725,000 1,876,827,590 0 1,876,827,590
지하수특별회계 816,392,000 789,279,969 157,205,860 632,074,109

재무제표

2017년도 재정상태표 총괄

(단위: 원)

재무제표에 대한 구분에 따른 계, 일반회계, 기타특별회계, 기금회계, 공기업특별회계, 내부거래로 나타낸 표
구분 계 일반회계 기타특별 회 계 기금회계 공 기 업 특별회계 내부거래
자산총계 3,589,026,187,606 3,195,757,559,542 43,908,113,402 26,218,371,054 433,431,044,540 (110,288,900,932)
부채총계 55,107,632,520 35,987,960,035 2,020,836,183 0 17,098,836,302 0
순자산총계 3,533,918,555,086 3,159,769,599,507 41,887,277,219 26,218,371,054 416,332,208,238 (110,288,900,932)
2017년도 재정운영표 총괄

(단위: 원)

재정운영표 총괄에 대한 구분에 따른 계, 일반회계, 기타특별회계, 기금회계, 공기업특별회계, 내부거래로 나타낸 표
구분 계 일반회계 기타특별 회 계 기금회계 공 기 업 특별회계 내부거래
비용총계 555,697,084,015 518,672,326,767 1,732,834,776 2,902,177,995 46,102,650,217 (13,712,905,740)
수익총계 662,662,681,707 618,144,317,278 18,110,744,664 4,813,984,969 35,266,540,536 (13,712,905,740)
재정운영결과 (106,925,597,692) (99,471,990,511) (16,377,909,888) (1,911,806,974) 10,836,109,681 0
2017년도 순자산변동표 총괄

(단위: 원)

재순자산변동표 총괄에 대한 구분에 따른 계, 일반회계, 기타특별회계, 기금회계, 공기업특별회계, 내부거래로 나타낸 표
구분 계 일반회계 기타특별 회 계 기금회계 공 기 업 특별회계 내부거래
기초 순자산 3,443,785,886,347 3,087,593,803,699 28,030,009,444 24,306,564,080 404,312,100,056 (100,456,590,932)
재정운영결과 (106,925,597,692) (99,471,990,511) (16,377,909,888) (1,911,806,974) 10,836,109,681 0
순자산의 증가 (83,888,309,657) (96,927,088,290) 150 0 22,871,088,483 (9,832,310,000)
순자산의 감소 (67,095,380,704) (69,630,893,587) 2,520,642,263 0 14,870,620 0
기말 순자산 3,533,918,555,086 3,159,769,599,507 41,887,277,219 26,218,371,054 416,332,208,238 (110,288,900,932)

채권현재액 보고서

(단위: 원)

채권현재액 보고서 전년도말현재액,당해년도발생액,소멸액,현재액
구분 회계별 전년도말 현재액 당해연도 발생액 당해연도 소멸액 당해연도말 현재액 참고자료 (익년도 이행기한 도래예정액)
계 이행기한
도래액		 이행기한
미도래액		 계 이행기한
도래액		 이행기한
미도래액		 계 이행기한
도래액		 이행기한
미도래액		 계 이행기한
도래액		 이행기한
미도래액
합계 계 4,616,652,278 308,528,278 4,308,124,000 530,550,000 530,550,000 300,259,142 300,259,142 4,846,943,136 8,269,136 4,838,674,000
원금 4,609,397,021 301,273,021 4,308,124,000 530,550,000 530,550,000 293,003,885 293,003,885 4,846,943,136 8,269,136 4,838,674,000
이자 7,255,257 7,255,257 7,255,257 7,255,257
일반회계 계 4,308,124,000 4,308,124,000 530,550,000 530,550,000 4,838,674,000 4,838,674,000
원금 4,308,124,000 4,308,124,000 530,550,000 530,550,000 4,838,674,000 4,838,674,000
이자
기타 특별 회계 국민주택사 업 계 308,528,278 308,528,278 300,259,142 300,259,142 8,269,136 8,269,136
원금 301,273,021 301,273,021 293,003,885 293,003,885 8,269,136 8,269,136
이자 7,255,257 7,255,257 7,255,257 7,255,257

채무관리 보고서

(단위: 원)

채무관리 보고서에 대해 회계, 종류, 전년도말 현재액,당해연도 증감액, 조정액, 당해연도말 현재액으로 나타낸 표
회계 종류 전년도말 현재액 당해연도 증감액 조정액 당해연도말 현재액
계(㉮-㉯) 발생액㉮ 소멸액㉯
계 45,095,360,000 △7,302,289,000 2,958,000,000 10,260,289,000 37,793,071,000
일반회계 지방채무 32,935,360,000 △10,260,289,000 10,260,289,000 22,675,071,000
기타특별회계 국민주택사업 지방채무 2,000,000,000 2,000,000,000
공기업특별회계 상수도사업 지방채무 10,160,000,000 2,958,000,000 2,958,000,000 13,118,000,000

성과보고서

(단위: 원)

성과보고서에 대한 실국명에 따른 성과목표, 결산액(백만원)으로 나타낸 표
실국명 성과목표 결산액(백만원)
전략목표수 정책사업목표 성과 달성도(%) 결산액 전년도결산액 비교 증감
개수 지표수 초과달성 달성 미달성
계 13 83 196 12 145 39 637,580 615,525 22,055
의회사무국 1 1 2 0 1 1 1,109 1,184 △75
기획예산담 당 관 1 1 3 0 2 1 24,413 22,497 1,916
감사법무담 당 관 1 1 2 0 1 1 276 323 △47
공보문화담 당 관 1 3 10 0 10 0 7,428 0 7,428
시민고충처리담당관 1 3 6 0 6 0 226 231 △4
국가산단추 진 단 1 6 14 1 11 2 15,416 12,846 2,570
행 정 국 1 6 15 2 12 1 96,182 99,325 △3,144
주민생활국 1 20 55 5 40 10 196,340 187,436 8,904
해양관광국 1 10 25 2 11 12 94,834 89,605 5,229
안전도시국 1 18 33 0 26 7 106,393 101,537 4,856
보 건 소 1 2 6 0 3 3 12,087 10,736 1,350
농업기술센 터 1 4 9 1 8 0 27,234 25,799 1,435
환경사업소 1 8 16 1 14 1 49,936 58,180 △8,244
면 ․ 동 0 0 0 0 0 0 5,707 5,825 △119

세입세출외현금

(단위: 원)

세입세출외현금에 대해 종류별 전년도말 현재역, 당해연도 증감액, 당해연도 말 현재액으로 나타낸 표
종류별 전년도말
현 재 액 ㉮		 당해연도 증감액 당해연도말
현 재 액
(㉲=㉮+㉯)
계(㉯=㉰-㉱) 증가액(㉰) 지출액(㉱)
계 3,757,023,584 △1,756,430,856 20,540,483,519 22,296,914,375 2,000,592,728
보 증 금 158,206,090 △56,255,226 611,623,550 667,878,776 101,950,864
보 관 금 584,093,196 △150,193,438 671,376,593 821,570,031 433,899,758
잡종금 등 기타 3,014,724,298 △1,549,982,192 19,257,483,376 20,807,465,568 1,464,742,106

기금결산 보고서

(단위: 원)

기금결산 보고서로 종류별로 전년도말조성액, 당해연도 증감액, 당해연도말 조성액으로 나타내 표
종류별＼구분 전년도말
조 성 액 ㉮		 당해연도 증감액 당해연도말
조 성 액
(㉲=㉮+㉯)
계(㉯=㉰-㉱) 조성액(㉰) 사용액(㉱)
합 계 20,219,304,429 1,376,790,940 4,779,178,560 3,402,387,620 21,596,095,369
자활기금 811,188,017 △30,120,625 12,057,275 42,177,900 781,067,392
노인복지기금 1,676,425,586 100,855,780 122,855,780 22,000,000 1,777,281,366
양성평등기금 2,315,236,452 981,733 30,094,313 29,112,580 2,316,218,185
장학기금 7,273,921,737 1,186,358,400 1,281,858,400 95,500,000 8,460,280,137
식품진흥기금 169,600,584 △44,626,180 61,252,440 105,878,620 124,974,404
옥외광고발전기금 855,509,130 168,525,850 200,455,220 31,929,370 1,024,034,980
재난관리기금 5,884,488,593 △651,242,830 2,293,500,710 2,944,743,540 5,233,245,763
폐기물처리시설주변 지역지원기금 1,232,934,330 646,058,812 777,104,422 131,045,610 1,878,993,142

공유재산증감 및 현재액보고서

(단위: 원)

공유재산증감 및 현재액보고서로 용도별, 전도말현재역, 당해연도 증감액, 당해연도말 현재액으로 나타낸 표
용도별＼구분 전년도말 현재액 당해연도 증감액 당해연도말 현재액
증 감
합 계 1,733,228,187,502 137,258,234,076 20,232,662,994 1,850,253,758,584
행 정 재 산 소 계 1,703,238,412,572 136,406,104,231 18,100,346,294 1,821,544,170,509
공 용 재 산 1,490,339,314,810 128,081,625,047 14,437,702,177 1,603,983,237,680
공공용재산 208,841,637,792 8,324,479,184 3,634,244,117 213,531,872,859
기업용재산 2,318,637,500 0 28,400,000 2,290,237,500
보 존 재 산 1,738,822,470 0 0 1,738,822,470
일 반 재 산 29,989,774,930 852,129,845 2,132,316,700 28,709,588,075

물품증감 및 현재액 보고서

(단위: 원)

물품증감 및 현재액 보고서에 대한 구분별 전년도말 현재액, 당해연도 물품증감 현황, 당해연도말보유액으로 나타낸 표
구분 전년도말
현재액		 당해연도 물품증감 현황 당해연도말
보유액
취 득 처 분
구매 양여 기타 소계 매각 기타 소계
수량 1,164 91 90 0 1 20 9 11 1,235
금액 9,801,414,781 1,397,019,450 1,364,519,450 0 32,500,000 397,871,781 332,260,000 56,611,781 10,806,562,450

성인지예산

(단위: 원)

성인지예산에 대한 사업별 사업개수 세출예산현액, 지출액, 집행률에 대한 표
사업별 사업개수 세출예산현액 지출액 집행률
계 80 64,736,634,000 60,914,245,050 94.10
양성평등정책추진사업 19 37,647,318,000 37,147,583,380 98.67
성별영향분석평가사업 61 27,089,316,000 23,766,661,670 87.73
자치단체특화사업 0 0 0 0

세부자료

담당부서

  • 행정국 회계과  

최종수정일 : 2020-01-07

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