예산/결산현황

2019년 회계연도

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세입·세출결산 보고서

(단위: 원)

예산현액,세입결산액,세출결산액,잉 여 금
회 계 별 예산현액 ㉮ 세입결산액 ㉯ 세출결산액 ㉰ 잉 여 금(㉱=㉯-㉰)
합 계 998,202,389,165 1,008,225,302,943 864,302,685,114 143,922,617,829
일 반 회 계 884,062,094,010 896,182,114,467 786,826,980,414 109,355,134,053
특 별 회 계 114,140,295,155 112,043,188,476 77,475,704,700 34,567,483,776
공기업특별회계 78,147,424,664 77,247,612,272 55,141,211,070 22,106,401,202
상 수 도 사 업 43,166,105,730 43,076,450,680 28,221,616,430 14,854,834,250
하 수 도 사 업 34,981,318,934 34,171,161,592 26,919,594,640 7,251,566,952
기타특별회계 35,992,870,491 34,795,576,204 22,334,493,630 12,461,082,574
의료급여기금기타특별회계 2,026,868,000 2,024,992,728 1,795,415,640 229,577,088
대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 1,403,069,000 1,403,535,090 0　 1,403,535,090
기반시설부담구역 특별회계 461,545,000 463,871,720 0　 463,871,720
국민주택사업 특별회계 27,488,574,491 26,078,343,741 20,368,677,190 5,709,666,551
폐기물처리시설사업기타특별회계 3,837,270,000 3,837,644,420 0　 3,837,644,420
지하수특별회계 775,544,000 987,188,505 170,400,800 816,787,705

재무제표

2019년도 재정상태표 총괄

(단위: 원)

재정상태표 총괄에 대한 구분에 따른 자산, 부채, 순자산 총계
구분 계 일반회계 기타특별 회 계 기금회계 공 기 업 특별회계 내부거래
자산총계 3,823,202,448,032 3,324,636,595,786 71,993,551,891 100,657,174,562 455,591,872,545 (129,676,746,752)
부채총계 54,219,765,189 37,847,768,956 2,064,723,547 0 14,307,272,686 0
순자산총계 3,768,982,682,843 3,286,788,826,830 69,928,828,344 100,657,174,562 441,284,599,859 (129,676,746,752)
2019년도 재정운영표 총괄

(단위: 원)

재정운영표 총괄에 대한 구분에 따른 비용총계, 수익총계, 재정운영결과
구분 계 일반회계 기타특별 회 계 기금회계 공 기 업 특별회계 내부거래
비용총계 679,361,192,807 720,064,768,581 2,162,281,425 2,961,159,799 46,203,317,182 (92,030,334,180)
수익총계 806,810,362,627 768,578,610,542 20,082,373,996 74,797,239,793 35,382,472,476 (92,030,334,180)
재정운영결과 (127,449,169,820) (48,513,841,961) (17,920,092,571) (71,836,079,994) 10,820,844,706 0
2019년도 순자산변동표 총괄

(단위: 원)

순자산변동표 총괄에 대한 구분에 따른 기초순자산, 재정운영결과, 순자산의 증가, 순자산의 감소, 기말 순자산
구분 계 일반회계 기타특별 회 계 기금회계 공 기 업 특별회계 내부거래
기초 순자산 3,632,294,352,076 3,246,025,124,708 52,005,332,587 28,821,094,568 429,597,257,145 (124,154,456,932)
재정운영결과 (127,449,169,820) (48,513,841,961) (17,920,092,571) (71,836,079,994) 10,820,844,706 0
순자산의 증가 49,074,610,491 32,085,074,215 3,638,676 0 22,508,187,420 (5,522,289,820)
순자산의 감소 39,835,449,544 39,835,214,054 235,490 0 0 0
기말 순자산 3,768,982,682,843 3,286,788,826,830 69,928,828,344 100,657,174,562 441,284,599,859 (129,676,746,752)

채권현재액 보고서

(단위: 원)

채권현재액 보고서전년도말현재액,당해년도발생액,소멸액,현재액
구분 회계별 전년도말 현재액 당해연도 발생액 당해연도 소멸액 당해연도말 현재액 참고자료(익년도 이행기한 도래예정액)
계 이행기한
도래액		 이행기한
도래액		 계 이행기한
도래액		 이행기한
도래액		 계 이행기한
도래액		 이행기한
도래액		 계 이행기한
도래액		 이행기한
도래액
합계 계 5,306,443,136 8,269,136 5,298,174,000 0 0 0 194,190,000 0 194,190,000 5,112,253,136 8,269,136 5,103,984,000 0
원금 5,306,443,136 8,269,136 5,298,174,000 0 0 0 194,190,000 0 194,190,000 5,112,253,136 8,269,136 5,103,984,000 0
이자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
일반회계 계 5,298,174,000 0 5,298,174,000 0 0 0 194,190,000 0 194,190,000 5,103,984,000 0 5,103,984,000 0
원금 5,298,174,000 0 5,298,174,000 0 0 0 194,190,000 0 194,190,000 5,103,984,000 0 5,103,984,000 0
이자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타특별회계 국민주택사업 계 8,269,136 8,269,136 0 0 0 0 0 0 0 8,269,136 8,269,136 0 0
원금 8,269,136 8,269,136 0 0 0 0 0 0 0 8,269,136 8,269,136 0 0
이자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

채무관리 보고서

(단위: 원)

채무관리 보고서에 대한전년도말현재액,당해년도발생액,소멸액,현재액
회계 종류 전년도말 현재액 당해연도 증감액 조정액 당해연도말 현재액
계(㉮-㉯) 발생액㉮ 소멸액㉯
계 32,600,671,000 △3,592,471,000 0 3,592,471,000 0 29,008,200,000
일반회계 지방채무 17,482,671,000 △3,493,271,000 0 3,493,271,000 0 13,989,400,000
기타특별회계 국민주택사업 지방채무 2,000,000,000 0 0 0 0 2,000,000,000
공기업특별회계 상수도사업 지방채무 13,118,000,000 △99,200,000 0 99,200,000 0 13,018,800,000

성과보고서

(단위: 원)

성과보고서에 대한 실국명에 따른 성과목표, 결산액(원)으로 나타낸 표
실국명 성과목표 결산액(원)
전략
목표수		 정책사업목표 성과 달성도(%) 결산액 전년도 결산액 비교 증감
개수 지표수 초과달성 달성 미달성
계 13 88 209 20 155 34 809,161,474,044 648,852,116,570 160,309,357,474
의회사무국 1 1 2 0 2 0 1,220,432,800 1,156,793,950 63,638,850
기획예산
담당관		 1 1 4 0 4 0 96,881,134,563 20,902,429,850 75,978,704,713
감사법무
담당관		 1 1 2 0 1 1 280,258,370 297,038,550 △16,780,180
홍보담당관 1 1 4 0 4 0 1,458,303,510 1,215,952,150 242,351,360
시정혁신
담당관		 1 4 9 4 2 3 234,564,580 185,758,650 48,805,930
경제산업국 1 13 31 5 20 6 91,902,325,660 58,768,135,501 33,134,190,159
행정국 1 6 15 1 10 4 104,515,174,740 109,526,338,060 △5,011,163,320
주민생활국 1 19 49 7 32 10 268,188,739,200 215,746,045,736 52,442,693,464
관광국 1 8 22 3 15 4 65,292,799,081 57,532,936,860 7,759,862,221
안전도시국 1 20 40 0 37 3 92,538,817,990 95,232,486,759 △2,693,668,769
보건소 1 2 6 0 6 0 12,350,922,860 13,672,013,190 △1,321,090,330
농업
기술센터		 1 4 9 0 9 0 32,245,827,500 28,319,118,300 3,926,709,200
환경사업소 1 8 16 0 13 3 35,205,402,350 40,623,866,244 △5,418,463,894
읍면동 0 0 0 0 0 0 6,846,770,840 5,673,202,770 1,173,568,070

세입세출외 현금

(단위: 원)

세입세출외 현금에 대해 종류별 전년도말 현재역, 당해연도 증감액, 당해연도 말 현재액으로 나타낸 표
종 류 별 전년도말
현 재 액 ㉮		 당해연도 증감액 당해연도말
현 재 액
㉮+㉯
계㉯=㉰-㉱ 증가액㉰ 지출액㉱
계 5,271,082,239 2,579,532,307 23,764,176,878 21,184,644,571 7,850,614,546
보 증 금 4,095,993,974 1,021,885,106 1,335,959,542 314,074,436 5,117,879,080
보 관 금 455,823,858 1,213,631,994 1,733,934,653 520,302,659 1,669,455,852
잡종금 등 기타 719,264,407 344,015,207 20,694,282,683 20,350,267,476 1,063,279,614

기금결산 보고서

(단위: 원)

기금결산 보고서로 종류별로 전년도말조성액, 당해연도 증감액, 당해연도말 조성액으로 나타내 표
종류별＼구분 전년도말
현 재 액 ㉮		 당해연도 증감액 당해연도말
현 재 액
(㉲=㉮+㉯)
계(㉯=㉰-㉱) 조성액(㉰) 사용액(㉱)
합 계 23,164,676,886 71,889,963,539 74,807,645,049 2,917,681,510 95,054,640,425
재 정 안 정 화 기 금 0 71,109,000,000 71,109,000,000 0 71,109,000,000
자활기금 739,184,820 63,164,737 74,856,227 11,691,490 802,349,557
노인복지기 금 1,878,239,796 101,018,520 130,018,520 29,000,000 1,979,258,316
양성평등기 금 2,317,631,062 7,365,710 37,365,710 30,000,000 2,324,996,772
장학기금 9,474,706,577 336,982,180 451,982,180 115,000,000 9,811,688,757
식품진흥기 금 107,111,325 21,305,348 46,734,808 25,429,460 128,416,673
옥외광고발전기금 638,593,650 △330,863,530 78,758,800 409,622,330 307,730,120
재난 관리기 금 6,006,730,913 84,378,110 2,226,340,920 2,141,962,810 6,091,109,023
폐기물처리시설주변지역지원 기금 2,002,478,743 497,612,464 652,587,884 154,975,420 2,500,091,207

공유재산증감 및 현재액 보고서

(단위: 원)

공유재산증감 및 현재액보고서로 용도별, 전도말현재역, 당해연도 증감액, 당해연도말 현재액으로 나타낸 표
용도별＼구분 전년도말 현재액 당해연도 증감액 당해연도말 현재액
증 감
합 계 1,924,522,731,697 119,589,035,125 12,695,444,605 2,031,416,322,217
행정재산 소 계 1,899,501,043,710 118,608,114,875 12,596,243,155 2,005,512,915,430
공 용 재 산 229,787,989,466 10,793,148,910 2,684,421,230 237,896,717,146
공공용재산 1,665,694,730,274 107,795,165,965 9,911,821,925 1,763,578,074,314
기업용재산 2,279,501,500 0 0 2,279,501,500
보 존 재 산 1,738,822,470 19,800,000 0 1,758,622,470
일 반 재 산 25,021,687,987 980,920,250 99,201,450 25,903,406,787

물품증감 및 현재액 보고서

(단위: 개, 원)

물품증감 및 현재액 보고서에 대한 구분별 전년도말 현재액, 당해연도 물품증감 현황, 당해연도말보유액으로 나타낸 표
구분 전년도말
현재액		 당해연도 물품증감 현황 당해연도말
보유액
취 득 처 분
소 계 구 매 양 여 기 타 소 계 매 각 기 타
수량 1,042 140 111 0 29 43 9 34 1,139
금액 9,482,774,055 2,268,426,460 1,320,744,720 0 947,681,740 514,087,700 381,150,680 132,937,020 11,237,112,815

성인지예산

(단위: 개, 원, %)

성인지예산에 대한 사업별 사업개수 세출예산현액, 지출액, 집행률에 대한 표
사업별 사업개수 세출예산현액 지출액 집행률
계 59 84,845,444,650 77,111,529,250 90.88
양성평등정책추진사업 29 61,973,790,000 60,845,228,240 98.18
성별영향분석평가사업 30 22,871,654,650 16,266,301,010 71.12
자치단체특화사업 0 0 0 0

세부자료

담당부서

  • 행정국 회계과  

최종수정일 : 2021-06-24

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