예산/결산현황

2020년 회계연도

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세입·세출결산 보고서

(단위: 원)

예산현액,세입결산액,세출결산액,잉 여 금
회 계 별 예산현액 ㉮ 세입결산액 ㉯ 세출결산액 ㉰ 잉 여 금(㉱=㉯-㉰)
합 계 1,273,566,302,024 1,277,752,403,628 1,099,255,136,633 178,497,266,995
일 반 회 계 1,122,900,863,210 1,138,436,384,799 999,299,323,885 139,137,060,914
특 별 회 계 150,665,438,814 139,316,018,829 99,955,812,748 39,360,206,081
공기업특별회계 127,306,758,814 116,147,539,055 91,173,452,930 24,974,086,125
상 수 도 사 업 45,335,666,430 45,933,154,750 32,533,919,960 13,399,234,790
하 수 도 사 업 81,971,092,384 70,214,384,305 58,639,532,970 11,574,851,335
기타특별회계 23,358,680,000 23,168,479,774 8,782,359,818 14,386,119,956
의료급여기금기타특별회계 2,045,638,000 2,047,052,138 1,989,764,968 57,287,170
대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 4,417,256,000 4,416,790,880 4,055,749,720 361,041,160
기반시설부담구역 특별회계 472,545,000 469,527,600 34,495,700 435,031,900
국민주택사업 특별회계 9,354,519,000 9,210,440,281 2,557,884,390 6,652,555,891
폐기물처리시설사업기타특별회계 5,974,835,000 5,975,917,910 0 5,975,917,910
지하수특별회계 1,093,887,000 1,048,750,965 144,465,040 904,285,925

재무제표

2020년도 재정상태표 총괄

(단위: 원)

재정상태표 총괄에 대한 구분에 따른 자산, 부채, 순자산 총계
구분 계 일반회계 기타특별 회 계 기금회계 공 기 업 특별회계 내부거래
자산총계 3,980,497,359,379 3,510,571,241,173 75,140,227,655 475,349,765,256 62,528,492,047 (143,092,366,752)
부채총계 46,216,320,054 33,089,089,726 55,275,910 13,071,954,418 0 0
순자산총계 3,934,281,039,325 3,477,482,151,447 75,084,951,745 462,277,810,838 62,528,492,047 (143,092,366,752)

※ 내부거래는 일반회계와 공기업특별회계 사이의 자본전출・순자산 거래를 말함. 내부거래는 (괄호)로 표시하여 자산총계 및 순자산총계 계산에 있어 차감 표시됨.

※ 순자산은 자산에서 부채를 차감한 금액을 말함.

2020년도 재정운영표 총괄

(단위: 원)

재정운영표 총괄에 대한 구분에 따른 비용총계, 수익총계, 재정운영결과
구분 계 일반회계 기타특별 회 계 기금회계 공 기 업 특별회계 내부거래
비용총계 878,386,639,743 863,463,956,544 5,573,733,259 91,454,792,621 47,964,478,319 (130,070,321,000)
수익총계 994,124,083,230 1,023,327,999,079 10,724,720,017 53,326,110,106 36,815,578,028 (130,070,321,000)
재정운영결과 (115,737,446,487) (159,864,042,535) (5,150,986,758) 38,128,682,515 11,148,900,291 0

※ 내부거래는 일반회계와 기금, 기타특별회계, 공기업특별회계 사이의 전출금비용 및 전입금수익 거래를 말함.내부거래는 (괄호)로 표시하여 비용총계 및 수익총계 계산에 있어 차감 표시됨.

※ 재정운영결과는 비용에서 수익을 차감한 금액을 말하며 (괄호)는 마이너스를 표시함.

2020년도 순자산변동표 총괄

(단위: 원)

순자산변동표 총괄에 대한 구분에 따른 기초순자산, 재정운영결과, 순자산의 증가, 순자산의 감소, 기말 순자산
구분 계 일반회계 기타특별 회 계 기금회계 공 기 업 특별회계 내부거래
기초 순자산 3,768,982,682,843 3,286,788,826,830 69,928,828,344 100,657,174,562 441,284,599,859 (129,676,746,752)
재정운영결과 (115,737,446,487) (159,864,042,535) (5,150,986,758) 38,128,682,515 11,148,900,291 0
순자산의 증가 62,676,913,388 31,974,048,055 7,865,753 0 44,110,619,580 (13,415,620,000)
순자산의 감소 13,116,003,393 1,144,765,973 2,729,110 0 11,968,508,310 0
기말 순자산 3,934,281,039,325 3,477,482,151,447 75,084,951,745 62,528,492,047 462,277,810,838 (143,092,366,752)

채권현재액 보고서

(단위: 원)

채권현재액 보고서전년도말현재액,당해년도발생액,소멸액,현재액
구분 회계별 전년도말 현재액 당해연도 발생액 당해연도 소멸액 당해연도말 현재액 참고자료(익년도 이행기한 도래예정액)
계 이행기한
도래액		 이행기한
도래액		 계 이행기한
도래액		 이행기한
도래액		 계 이행기한
도래액		 이행기한
도래액		 계 이행기한
도래액		 이행기한
도래액
합계 계 5,112,253,136 8,269,136 5,103,984,000 0 0 0 215,270,000 0 215,270,000 4,896,983,136 8,269,136 4,888,714,000 0
원금 5,112,253,136 8,269,136 5,103,984,000 0 0 0 215,270,000 0 215,270,000 4,896,983,136 8,269,136 4,888,714,000 0
이자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
일반회계 계 5,103,984,000 0 5,103,984,000 0 0 0 215,270,000 0 215,270,000 4,888,714,000 0 4,888,714,000 0
원금 5,103,984,000 0 5,103,984,000 0 0 0 215,270,000 0 215,270,000 4,888,714,000 0 4,888,714,000 0
이자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타특별회계 국민주택사업 계 8,269,136 8,269,136 0 0 0 0 0 0 0 8,269,136 8,269,136 0 0
원금 8,269,136 8,269,136 0 0 0 0 0 0 0 8,269,136 8,269,136 0 0
이자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

채무관리 보고서

(단위: 원)

채무관리 보고서에 대한전년도말현재액,당해년도발생액,소멸액,현재액
회계 종류 전년도말 현재액 당해연도 증감액 조정액 당해연도말 현재액
계(㉮-㉯) 발생액㉮ 소멸액㉯
계 29,008,200,000 △7,159,800,000 0 7,159,800,000 0 21,848,400,000
일반회계 지방채무 13,989,400,000 △4,749,400,000 0 4,749,400,000 0 9,240,000,000
기타특별회계 국민주택사업 지방채무 2,000,000,000 △2,000,000,000 0 2,000,000,000 0 0
공기업특별회계 상수도사업 지방채무 13,018,800,000 △410,400,000 0 410,400,000 0 12,608,400,000

성과보고서

(단위: 원)

성과보고서에 대한 실국명에 따른 성과목표, 결산액(원)으로 나타낸 표
실국명 성과목표 결산액(원)
전략
목표수		 정책사업목표 성과 달성도(%) 결산액 전년도 결산액 비교 증감
개수 지표수 초과달성 달성 미달성
계 13 86 205 14 147 44 1,008,081,683,703 809,161,474,044 198,920,209,659
의회사무국 1 1 2 0 2 0 1,240,912,510 1,220,432,800 20,479,710
기획예산
담당관		 1 1 5 0 5 0 62,643,920,130 96,881,134,563 △34,237,214,433
감사법무
담당관		 1 1 2 0 1 1 242,232,210 280,258,370 △38,026,160
홍보담당관 1 1 4 0 4 0 1,442,631,617 1,458,303,510 △15,671,893
시정혁신
담당관		 1 4 9 1 7 1 1,178,638,940 234,564,580 944,074,360
경제산업국 1 13 32 5 18 9 122,201,895,037 91,902,325,660 30,299,569,377
행정국 1 6 16 2 13 1 126,265,318,062 104,515,174,740 21,750,143,322
주민생활국 1 19 51 4 34 13 359,432,921,643 268,188,739,200 91,244,182,443
관광국 1 8 21 0 14 7 62,803,131,458 65,292,799,081 △2,489,667,623
안전도시국 1 19 35 1 30 4 156,457,567,918 92,538,817,990 63,918,749,928
보건소 1 2 6 1 5 0 16,003,744,224 12,350,922,860 3,652,821,364
농업
기술센터		 1 4 9 0 7 2 40,563,131,750 32,245,827,500 8,317,304,250
환경사업소 1 7 13 0 7 6 48,995,596,550 35,205,402,350 13,790,194,200
읍면동 0 0 0 0 0 0 8,610,041,654 6,846,770,840 1,763,270,814

세입세출외 현금

(단위: 원)

세입세출외 현금에 대해 종류별 전년도말 현재역, 당해연도 증감액, 당해연도 말 현재액으로 나타낸 표
종 류 별 전년도말
현 재 액 ㉮		 당해연도 증감액 당해연도말
현 재 액
㉮+㉯
계㉯=㉰-㉱ 증가액㉰ 지출액㉱
계 7,850,614,546 △1,219,011,295 26,264,119,634 27,483,130,929 6,631,603,251
보 증 금 5,117,879,080 △26,183,820 491,379,660 517,563,480 5,091,695,260
보 관 금 1,669,455,852 △1,079,570,004 1,627,236,902 2,706,806,906 589,885,848
잡종금 등 기타 1,063,279,614 △113,257,471 24,145,503,072 24,258,760,543 950,022,143

기금결산 보고서

(단위: 원)

기금결산 보고서로 종류별로 전년도말조성액, 당해연도 증감액, 당해연도말 조성액으로 나타내 표
종류별＼구분 전년도말
현 재 액 ㉮		 당해연도 증감액 당해연도말
현 재 액
(㉲=㉮+㉯)
계(㉯=㉰-㉱) 조성액(㉰) 사용액(㉱)
합 계 95,054,640,425 △38,130,594,064 53,412,664,506 91,543,258,570 56,924,046,361
재 정 안 정 화 기 금 71,109,000,000 △37,795,183,330 33,313,816,670 71,109,000,000 33,313,816,670
남북교류 협력기금 0 172,684,490 200,413,710 27,729,220 172,684,490
자활기금 802,349,557 △2,923,242 36,296,888 39,220,130 799,426,315
노인복지기 금 1,979,258,316 46,137,300 61,137,300 15,000,000 2,025,395,616
양성평등기 금 2,324,996,772 16,957,320 41,957,320 25,000,000 2,341,954,092
장학기금 9,811,688,757 227,318,320 371,818,320 144,500,000 10,039,007,077
식품진흥기 금 128,416,673 52,034,460 116,731,560 64,697,100 180,451,133
옥외광고발전기금 307,730,120 △11,108,680 111,369,910 122,478,590 296,621,440
재난 관리기 금 6,091,109,023 △1,083,440,400 18,467,267,760 19,550,708,160 5,007,668,623
폐기물처리시설주변지역지원 기금 2,500,091,207 246,929,698 691,855,068 444,925,370 2,747,020,905

공유재산증감 및 현재액 보고서

(단위: 원)

공유재산증감 및 현재액보고서로 용도별, 전도말현재역, 당해연도 증감액, 당해연도말 현재액으로 나타낸 표
용도별＼구분 전년도말 현재액 당해연도 증감액 당해연도말 현재액
증 감
합 계 2,031,416,322,217 200,244,285,975 7,882,653,320 2,223,777,954,872
행정재산 소 계 2,005,512,915,430 199,713,820,105 7,353,984,049 2,197,872,751,486
공 용 재 산 237,896,717,146 50,696,893,695 405,630,000 288,187,980,841
공공용재산 1,763,578,074,314 149,016,926,410 6,948,354,049 1,905,646,646,675
기업용재산 2,279,501,500 0 0 2,279,501,500
보 존 재 산 1,758,622,470 0 0 1,758,622,470
일 반 재 산 25,903,406,787 530,465,870 528,669,271 25,905,203,386

물품증감 및 현재액 보고서

연도별 물품증감 현황 바로가기

(단위: 개, 원)

물품증감 및 현재액 보고서에 대한 구분별 전년도말 현재액, 당해연도 물품증감 현황, 당해연도말보유액으로 나타낸 표
구분 전년도말
현재액		 당해연도 물품증감 현황 당해연도말
보유액
취 득 처 분
소 계 구 매 양 여 기 타 소 계 매 각 기 타
수량 1,139 103 101 2 70 20 1 49 1,172
금액 11,237,112,815 1,327,043,079 1,318,793,079 8,250,000 762,944,834 515,156,114 2,688,700 245,100,020 11,801,211,060

성인지예산

(단위: 개, 원, %)

성인지예산에 대한 사업별 사업개수 세출예산현액, 지출액, 집행률에 대한 표
사업별 사업개수 세출예산현액 지출액 집행률
계 60 47,599,870,990 37,756,633,244 79.32%
양성평등정책추진사업 32 11,101,931,000 9,652,220,190 86.94%
성별영향분석평가사업 28 36,497,939,990 28,104,413,054 77.00%
자치단체특화사업 0 0 0 0%

세부자료

담당부서

  • 행정국 회계과  

최종수정일 : 2022-11-28

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