예산/결산현황

2023년 회계연도

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세입·세출결산 보고서

(단위: 원)

예산현액,세입결산액,세출결산액,잉 여 금
회 계 별 예산현액 ㉮ 세입결산액 ㉯ 세출결산액 ㉰ 잉 여 금(㉱=㉯-㉰)
합 계 1,529,126,907,485 1,557,388,568,108 1,236,577,037,896 320,811,530,212
일 반 회 계 1,332,507,296,881 1,362,586,592,482 1,112,200,818,746 250,385,773,736
특 별 회 계 196,619,610,604 194,801,975,626 124,376,219,150 70,425,756,476
공기업특별회계 183,719,729,604 182,515,527,370 112,704,199,166 69,811,328,204
  상 수 도 사 업 32,391,579,450 32,265,098,891 30,041,160,910 2,223,937,981
하 수 도 사 업 151,328,150,154 150,250,428,479 82,663,038,256 67,587,390,223
기타특별회계 12,899,881,000 12,286,448,256 11,672,019,984 614,428,272
  의료급여기금기타특별회계 2,387,857,000 2,384,714,140 2,337,394,740 47,319,400
대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 1,050,199,000 1,050,234,320 965,480,360 84,753,960
기반시설부담구역 특별회계 6,971,716,000 6,961,616,970 6,928,000,000 33,616,970
국민주택사업 특별회계 2,032,702,000 1,415,131,551 1,106,817,574 308,313,977
폐기물처리시설사업기타특별회계 102,533,000 102,533,190 102,533,000 190
지하수특별회계 354,874,000 372,218,085 231,794,310 140,423,775

재무제표

2023년도 재정상태표 총괄

(단위: 원)

재정상태표 총괄에 대한 구분에 따른 자산, 부채, 순자산 총계
구분 계 일반회계 기타특별 회 계 기금회계 공 기 업 특별회계 내부거래
자산총계 4,648,791,324,597 4,057,748,093,604 32,646,583,761 148,941,315,487 683,233,863,497 (273,778,531,752)
부채총계 44,253,448,058 29,556,488,235 518,280 19,999,411,805 14,503,738,738 (19,806,709,000)
순자산총계 4,604,537,876,539 4,028,191,605,369 32,646,065,481 128,941,903,682 668,730,124,759 (253,971,822,752)

※ 내부거래는 일반회계와 공기업특별회계 사이의 자본전출・순자산 거래를 말함. 내부거래는 (괄호)로 표시하여 자산총계 및 순자산총계 계산에 있어 차감 표시됨.

※ 순자산은 자산에서 부채를 차감한 금액을 말함.

2023년도 재정운영표 총괄

(단위: 원)

재정운영표 총괄에 대한 구분에 따른 비용총계, 수익총계, 재정운영결과
구분 계 일반회계 기타특별 회 계 기금회계 공 기 업 특별회계 내부거래
비용총계 982,901,711,977 935,427,972,273 4,142,762,520 78,485,451,197 61,693,315,767 (96,847,789,780)
수익총계 1,122,975,896,534 1,149,123,855,757 4,899,526,404 7,608,811,279 58,191,492,874 (96,847,789,780)
재정운영결과 (140,074,184,557) (213,695,883,484) (756,763,884) 70,876,639,918 3,501,822,893 0

※ 내부거래는 일반회계와 기금, 기타특별회계, 공기업특별회계 사이의 전출금비용 및 전입금수익 거래를 말함.내부거래는 (괄호)로 표시하여 비용총계 및 수익총계 계산에 있어 차감 표시됨.

※ 재정운영결과는 비용에서 수익을 차감한 금액을 말하며 (괄호)는 마이너스를 표시함.

2023년도 순자산변동표 총괄

(단위: 원)

순자산변동표 총괄에 대한 구분에 따른 기초순자산, 재정운영결과, 순자산의 증가, 순자산의 감소, 기말 순자산
구분 계 일반회계 기타특별 회 계 기금회계 공 기 업 특별회계 내부거래
기초 순자산 4,407,902,209,315 3,753,238,077,391 82,809,891,739 199,818,543,600 598,008,309,337 (225,972,612,752)
재정운영결과 (140,074,184,557) (213,695,883,484) (756,763,884) 70,876,639,918 3,501,822,893 0
순자산의 증가 118,660,524,763 69,495,248,808 0 0 77,164,485,955 (27,999,210,000)
순자산의 감소 62,099,042,096 8,237,604,314 50,920,590,142 0 2,940,847,640 0
기말 순자산 4,604,537,876,539 4,028,191,605,369 32,646,065,481 128,941,903,682 668,730,124,759 (253,971,822,752)

채권현재액 보고서

(단위: 원)

채권현재액 보고서전년도말현재액,당해년도발생액,소멸액,현재액
구분 회계별 전년도말 현재액 당해연도 발생액 당해연도 소멸액 당해연도말 현재액 참고자료(익년도 이행기한 도래예정액)
계 이행기한
도래액		 이행기한
도래액		 계 이행기한
도래액		 이행기한
도래액		 계 이행기한
도래액		 이행기한
도래액		 계 이행기한
도래액		 이행기한
도래액
합계 계 4,876,983,136 8,269,136 4,868,714,000 0 0 0 276,420,000 0 276,420,000 4,600,563,136 8,269,136 4,592,294,000 0
원금 4,876,983,136 8,269,136 4,868,714,000 0 0 0 276,420,000 0 276,420,000 4,600,563,136 8,269,136 4,592,294,000 0
이자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
일반회계 계 4,868,714,000 0 4,868,714,000 0 0 0 276,420,000 0 276,420,000 4,592,294,000 0 4,592,294,000 0
원금 4,868,714,000 0 4,868,714,000 0 0 0 276,420,000 0 276,420,000 4,592,294,000 0 4,592,294,000 0
이자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 특별 회계 국민 주택 사업 계 8,269,136 8,269,136 0 0 0 0 0 0 0 8,269,136 8,269,136 0 0
원금 8,269,136 8,269,136 0 0 0 0 0 0 0 8,269,136 8,269,136 0 0
이자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

채무관리 보고서

(단위: 원)

채무관리 보고서에 대한전년도말현재액,당해년도발생액,소멸액,현재액
회계 종류 전년도말 현재액 당해연도 증감액 조정액 당해연도말 현재액
계(㉮-㉯) 발생액㉮ 소멸액㉯
계 28,989,600,000 △11,929,600,000 1,500,000,000 13,429,600,000 　0 17,060,000,000
일반회계 지방채무 4,120,000,000 △1,060,000,000 1,500,000,000 2,560,000,000 　0 3,060,000,000
공기업특별회계 상수도사업 10,869,600,000 △10,869,600,000 　0 10,869,600,000 　0 　0
하수도사업 14,000,000,000 　0 0　 0　 　0 14,000,000,000

성과보고서

(단위: 원)

성과보고서에 대한 실국명에 따른 성과목표, 결산액(원)으로 나타낸 표
실국명 성과목표 결산액(원)
전략
목표수		 정책사업목표 성과 달성도(%) 결산액 전년도 결산액 비교 증감
개수 지표수 초과달성 달성 미달성
계 14 99 222 15 177 30 1,123,872,838,730 1,167,138,418,240 △43,265,579,510
의회사무국 1 1 3 2 1 0 3,902,104,890 2,086,129,740 1,815,975,150
시민소통실 1 1 3 0 3 0 86,708,450 0 86,708,450
기획예산실 1 3 6 0 5 1 56,146,346,853 184,297,107,754 △128,150,760,901
감사실 1 1 3 0 1 2 285,451,615 313,269,640 △27,818,025
홍보실 1 1 3 0 3 0 1,986,337,834 1,806,711,839 179,625,995
100년거제디자인추진단 1 1 3 0 3 0 384,874,550 0 384,874,550
경제산업국 1 16 35 6 21 8 132,857,997,362 127,008,015,250 5,849,982,112
문화관광국 1 12 28 0 21 7 107,853,993,145 107,353,135,632 500,857,513
복지국 1 16 41 2 34 5 321,802,649,216 333,337,473,081 △11,534,823,865
안전도시국 1 17 34 3 30 1 155,108,965,120 110,567,463,382 44,541,501,738
행정국 1 12 27 1 23 3 148,692,464,913 125,910,141,229 22,782,323,684
보건소 1 3 9 0 9 0 16,970,905,240 25,235,769,813 △8,264,864,573
농업기술센터 1 4 9 0 9 0 81,584,461,785 66,876,275,965 14,708,185,820
환경사업소 1 11 18 1 14 3 85,456,069,245 72,715,849,476 12,740,219,769
면동 0 0 0 0 0 0 10,753,508,512 9,631,075,439 1,122,433,073

세입세출외 현금

(단위: 원)

세입세출외 현금에 대해 종류별 전년도말 현재역, 당해연도 증감액, 당해연도 말 현재액으로 나타낸 표
종 류 별 전년도말
현 재 액 ㉮		 당해연도 증감액 당해연도말
현 재 액
㉮+㉯
계㉯=㉰-㉱ 증가액㉰ 지출액㉱
계 4,812,781,096 △1,727,196,921 31,361,048,496 33,088,245,417 3,085,584,175
보 증 금 2,164,662,820 △1,937,632,000 0 1,937,632,000 227,030,820
보 관 금 1,294,446,305 329,518,100 815,144,010 485,625,910 1,623,964,405
잡종금 등 기타 1,353,671,971 △119,083,021 30,545,904,486 30,664,987,507 1,234,588,950

기금결산 보고서

(단위: 원)

기금결산 보고서로 종류별로 전년도말조성액, 당해연도 증감액, 당해연도말 조성액으로 나타내 표
종류별＼구분 전년도말
현 재 액 ㉮		 당해연도 증감액 당해연도말
현 재 액
(㉲=㉮+㉯)
계(㉯=㉰-㉱) 조성액(㉰) 사용액(㉱)
합 계 208,310,042,751 △72,151,402,171 6,131,853,039 78,283,255,210 136,158,640,580
통합재정안정화기금 186,563,006,200 △73,206,233,870 2,394,251,630 75,600,485,500 113,356,772,330
자활기금 800,142,693 475,744 30,475,744 30,000,000 800,618,437
노인복지기금 26,526,732 △1,596,066 18,403,934 20,000,000 24,930,666
양성평등기금 2,339,753,436 6,951,468 36,801,468 29,850,000 2,346,704,904
장학기금 7,009,633,777 59,494,510 210,494,510 151,000,000 7,069,128,287
식품진기금 284,164,663 13,758,238 165,016,768 151,258,530 297,922,901
재난관리기금 6,921,022,801 1,032,079,850 2,023,602,980 991,523,130 7,953,102,651
옥외광고발전기금 544,887,510 △158,955,820 226,664,650 385,620,470 385,931,690
남북교류협력기금 488,582,620 △31,707,399 8,292,601 40,000,000 456,875,221
고향사랑기금 0 295,907,020 295,907,020 0 295,907,020
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,332,322,319 △161,575,846 721,941,734 883,517,580 3,170,746,473

공유재산증감 및 현재액 보고서

(단위: 원)

공유재산증감 및 현재액보고서로 용도별, 전도말현재역, 당해연도 증감액, 당해연도말 현재액으로 나타낸 표
구분 전년도말 현재액 당해연도 증감액 당해연도말 현재액
증 감
합 계 2,611,234,224,756 316,024,579,239 120,306,796,357 2,806,952,007,638
행 정 재 산 소 계 2,389,397,387,134 126,121,251,917 21,228,823,428 2,494,289,815,623
공 용 재 산 357,670,198,101 19,169,268,022 3,185,368,408 373,654,097,715
공공용 재산 2,027,999,413,563 106,523,497,495 18,043,455,020 2,116,479,456,038
기업용 재산 2,279,501,500 0 0 2,279,501,500
보 존 재 산 1,448,273,970 428,486,400 0 1,876,760,370
일 반 재 산 18,450,234,184 4,787,153,943 676,740,090 22,560,648,037
건설중인재산 203,386,603,438 185,116,173,379 98,401,232,839 290,101,543,978

물품증감 및 현재액 보고서

연도별 물품증감 현황 바로가기

(단위: 개, 원)

물품증감 및 현재액 보고서에 대한 구분별 전년도말 현재액, 당해연도 물품증감 현황, 당해연도말보유액으로 나타낸 표
구분 전년도말
현재액		 당해연도 물품증감 현황 당해연도말
보유액
취 득 처 분
소 계 구 매 기 타 소 계 매 각 기 타
수량 1,247 104 104 0 122 122 0 1,229
금액 13,147,396,469 1,141,909,750 1,141,909,750 0 628,216,130 628,216,130 0 13,661,090,089

성인지결산

(단위: 개, 원, %)

성인지예산에 대한 사업별 사업개수 세출예산현액, 지출액, 집행률에 대한 표
사업별 사업개수 세출예산현액 지출액 집행률
계 67 72,479,736,230 67,721,266,662 93.43%
양성평등정책추진사업 39 55,965,826,000 55,550,326,980 99.26%
성별영향분석평가사업 28 16,513,910,230 12,170,939,682 73.70%
자치단체특화사업 0 0 0 0%

세부자료

담당부서

최종수정일 : 2024-06-28

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