(단위: 원)
회 계 별 | 예산현액 ㉮ | 세입결산액 ㉯ | 세출결산액 ㉰ | 잉 여 금(㉱=㉯-㉰) |
---|---|---|---|---|
합 계 | 870,471,993,060 | 871,595,667,967 | 710,345,727,210 | 161,249,940,757 |
일 반 회 계 | 746,955,661,760 | 754,701,493,401 | 627,594,571,521 | 127,106,921,880 |
특 별 회 계 | 123,516,331,300 | 116,894,174,566 | 82,751,155,689 | 34,143,018,877 |
공기업특별회계 | 82,290,066,980 | 80,752,781,367 | 61,493,610,640 | 19,259,170,727 |
상 수 도 사 업 | 38,866,550,840 | 38,572,796,301 | 28,009,865,480 | 10,562,930,821 |
하 수 도 사 업 | 43,423,516,140 | 42,179,985,066 | 33,483,745,160 | 8,696,239,906 |
기타특별회계 | 41,226,264,320 | 36,141,393,199 | 21,257,545,049 | 14,883,848,150 |
의료급여기금기타특별회계 | 1,373,934,000 | 1,368,486,090 | 1,326,996,650 | 41,489,440 |
대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 | 5,538,300 | 4,317,500 | 1,263,000 | 3,054,500 |
기반시설부담구역 특별회계 | 432,821,000 | 440,837,930 | 0 | 440,837,930 |
국민주택사업 특별회계 | 34,696,156,020 | 29,657,675,290 | 19,772,702,129 | 9,884,973,161 |
폐기물처리시설사업기타특별회계 | 3,774,448,000 | 3,777,047,870 | 0 | 3,777,047,870 |
지하수특별회계 | 943,367,000 | 893,028,519 | 156,583,270 | 736,445,249 |
(단위: 원)
구분 | 계 | 일반회계 | 기타특별 회 계 | 기금회계 | 공 기 업 특별회계 | 내부거래 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 3,686,818,134,197 | 3,282,541,883,625 | 54,039,195,695 | 28,821,094,568 | 445,570,417,241 | (124,154,456,932) |
부채총계 | 54,523,782,121 | 36,516,758,917 | 2,033,863,108 | 0 | 15,973,160,096 | 0 |
순자산총계 | 3,632,294,352,076 | 3,246,025,124,708 | 52,005,332,587 | 28,821,094,568 | 429,597,257,145 | (124,154,456,932) |
(단위: 원)
구분 | 계 | 일반회계 | 기타특별 회 계 | 기금회계 | 공 기 업 특별회계 | 내부거래 |
---|---|---|---|---|---|---|
비용총계 | 581,082,283,222 | 542,617,578,203 | 1,557,802,249 | 2,224,664,902 | 45,790,826,868 | (11,108,589,000) |
수익총계 | 670,699,622,066 | 633,775,913,096 | 14,873,266,928 | 4,827,388,416 | 28,331,642,626 | (11,108,589,000) |
재정운영결과 | (89,617,338,844) | (91,158,334,893) | (13,315,464,679) | (2,602,723,514) | 17,459,184,242 | 0 |
(단위: 원)
구분 | 계 | 일반회계 | 기타특별 회 계 | 기금회계 | 공 기 업 특별회계 | 내부거래 |
---|---|---|---|---|---|---|
기초 순자산 | 3,533,918,555,086 | 3,159,769,599,507 | 41,887,277,219 | 26,218,371,054 | 416,332,208,238 | (110,288,900,932) |
재정운영결과 | (89,617,338,844) | (91,158,334,893) | (13,315,464,679) | (2,602,723,514) | 17,459,184,242 | 0 |
순자산의 증가 | 53,042,232,547 | 36,118,053,958 | 24,538,500 | 0 | 30,765,196,089 | (13,865,556,000) |
순자산의 감소 | 44,283,774,401 | 41,020,863,650 | 3,221,947,811 | 0 | 40,962,940 | 0 |
기말 순자산 | 3,632,294,352,076 | 3,246,025,124,708 | 52,005,332,587 | 28,821,094,568 | 429,597,257,145 | (124,154,456,932) |
(단위: 원)
구분 회계별 | 전년도말 현재액 | 당해연도 발생액 | 당해연도 소멸액 | 당해연도말 현재액 | 참고자료(익년도 이행기한 도래예정액) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 이행기한 도래액 |
이행기한 도래액 |
계 | 이행기한 도래액 |
이행기한 도래액 |
계 | 이행기한 도래액 |
이행기한 도래액 |
계 | 이행기한 도래액 |
이행기한 도래액 |
||||
합계 | 계 | 4,846,943,136 | 8,269,136 | 4,838,674,000 | 496,500,000 | 496,500,000 | 37,000,000 | 37,000,000 | 5,306,443,136 | 8,269,136 | 5,298,174,000 | ||||
원금 | 4,846,943,136 | 8,269,136 | 4,838,674,000 | 496,500,000 | 496,500,000 | 37,000,000 | 37,000,000 | 5,306,443,136 | 8,269,136 | 5,298,174,000 | |||||
이자 | |||||||||||||||
일반회계 | 계 | 4,838,674,000 | 4,838,674,000 | 496,500,000 | 496,500,000 | 37,000,000 | 37,000,000 | 5,298,174,000 | 5,298,174,000 | ||||||
원금 | 4,838,674,000 | 4,838,674,000 | 496,500,000 | 496,500,000 | 37,000,000 | 37,000,000 | 5,298,174,000 | 5,298,174,000 | |||||||
이자 | |||||||||||||||
기타특별회계 | 국민주택사업 | 계 | 8,269,136 | 8,269,136 | 8,269,136 | 8,269,136 | |||||||||
원금 | 8,269,136 | 8,269,136 | 8,269,136 | 8,269,136 | |||||||||||
이자 |
(단위: 원)
회계 | 종류 | 전년도말 현재액 | 당해연도 증감액 | 조정액 | 당해연도말 현재액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계(㉮-㉯) | 발생액㉮ | 소멸액㉯ | ||||||
계 | 37,793,071,000 | △5,192,400,000 | 5,192,400,000 | 32,600,671,000 | ||||
일반회계 | 지방채무 | 22,675,071,000 | △5,192,400,000 | 5,192,400,000 | 17,482,671,000 | |||
기타특별회계 | 국민주택사업 | 지방채무 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
공기업특별회계 | 상수도사업 | 지방채무 | 13,118,000,000 | 13,118,000,000 |
(단위: 원)
실국명 | 성과목표 | 결산액(백만원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전략목표수 | 정책사업목표 | 성과 달성도(%) | 결산액 | 전년도 결산액 | 비교 증감 | ||||
개수 | 지표수 | 초과달성 | 달성 | 미달성 | |||||
계 | 13 | 81 | 194 | 15 | 133 | 46 | 648,852 | 637,580 | 11,272 |
의회사무국 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,157 | 1,109 | 48 |
기획예산담당관 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 20,903 | 24,412 | ∆3,509 |
감사법무담당관 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 297 | 276 | 21 |
공보문화담당관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,428 | ∆7,428 |
홍보담당관 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1,216 | 0 | 1,216 |
시민고충처리담당관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | ∆226 |
시정혁신담당관 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 186 | 0 | 186 |
국가산단추진단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,416 | ∆15,416 |
경제산업국 | 1 | 10 | 25 | 2 | 13 | 10 | 58,768 | 0 | 58,768 |
행정국 | 1 | 6 | 15 | 1 | 11 | 3 | 109,526 | 96,182 | 13,344 |
주민생활국 | 1 | 19 | 51 | 6 | 36 | 9 | 215,746 | 196,340 | 19,406 |
해양관광국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,834 | ∆94,834 |
관광국 | 1 | 7 | 18 | 2 | 12 | 4 | 57,533 | 0 | 57,533 |
안전도시국 | 1 | 18 | 35 | 2 | 25 | 8 | 95,233 | 106,393 | ∆11,160 |
보건소 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 13,672 | 12,087 | 1,585 |
농업기술센터 | 1 | 4 | 9 | 0 | 9 | 0 | 28,319 | 27,234 | 1,085 |
환경사업소 | 1 | 8 | 16 | 0 | 10 | 6 | 40,623 | 49,936 | ∆9,313 |
읍면동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,673 | 5,707 | ∆34 |
(단위: 원)
종 류 별 | 전년도말 현 재 액 ㉮ |
당해연도 증감액 | 당해연도말 현 재 액 ㉮+㉯ |
||
---|---|---|---|---|---|
계㉯=㉰-㉱ | 증가액㉰ | 지출액㉱ | |||
계 | 2,000,592,728 | 3,270,489,511 | 24,154,477,052 | 20,883,987,541 | 5,271,082,239 |
보 증 금 | 101,950,864 | 3,994,043,110 | 4,257,737,750 | 263,694,640 | 4,095,993,974 |
보 관 금 | 433,899,758 | 21,924,100 | 1,280,825,590 | 1,258,901,490 | 455,823,858 |
잡종금 등 기타 | 1,464,742,106 | △745,477,699 | 18,615,913,712 | 19,361,391,411 | 719,264,407 |
(단위: 원)
종류별\구분 | 전년도말 조 성 액 ㉮ |
당해연도 증감액 | 당해연도말 조 성 액 (㉲=㉮+㉯) |
||
---|---|---|---|---|---|
계(㉯=㉰-㉱) | 조성액(㉰) | 사용액(㉱) | |||
합 계 | 21,596,095,069 | 1,568,581,817 | 4,826,430,417 | 3,257,848,600 | 23,164,676,886 |
자활기금 | 781,067,392 | △41,882,572 | 41,477,988 | 83,360,560 | 739,184,820 |
노인복지 기 금 |
1,777,281,366 | 100,958,430 | 123,958,430 | 23,000,000 | 1,878,239,796 |
양성평등 기 금 |
2,316,218,185 | 1,412,877 | 31,412,877 | 30,000,000 | 2,317,631,062 |
장학기금 | 8,460,280,137 | 1,014,426,440 | 1,113,426,440 | 99,000,000 | 9,474,706,577 |
식품진흥 기 금 |
124,974,404 | △17,863,079 | 45,688,081 | 63,551,160 | 107,111,325 |
옥외광고 정비기금 |
1,024,034,980 | △385,441,330 | 534,404,580 | 919,845,910 | 638,593,650 |
재난관리 기 금 |
5,233,245,463 | 773,485,450 | 2,251,853,500 | 1,478,368,050 | 6,006,730,913 |
폐기물처리시설 주변지역지원 기금 |
1,878,993,142 | 123,485,601 | 684,208,521 | 560,722,920 | 2,002,478,743 |
(단위: 원)
용도별\구분 | 전년도말 현재액 | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 | ||
---|---|---|---|---|---|
증 | 감 | ||||
합 계 | 1,850,253,758,584 | 92,303,596,605 | 18,034,623,492 | 1,924,522,731,697 | |
행정재산 | 소 계 | 1,821,544,170,509 | 92,083,931,865 | 14,127,058,664 | 1,899,501,043,710 |
공 용 재 산 | 213,531,872,859 | 17,512,834,915 | 1,256,718,308 | 229,787,989,466 | |
공공용재산 | 1,603,983,237,680 | 74,571,096,950 | 12,859,604,356 | 1,665,694,730,274 | |
기업용재산 | 2,290,237,500 | 0 | 10,736,000 | 2,279,501,500 | |
보 존 재 산 | 1,738,822,470 | 0 | 0 | 1,738,822,470 | |
일 반 재 산 | 28,709,588,075 | 219,664,740 | 3,907,564,828 | 25,021,687,987 |
(단위: 원)
구분 | 전년도말 현재액 |
당해연도 물품증감 현황 | 당해연도말 보유액 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취 득 | 처 분 | ||||||||
구매 | 양여 | 기타 | 소계 | 매각 | 기타 | 소계 | |||
수량 | 1,235 | 59 | 59 | 0 | 0 | 48 | 16 | 32 | 1,246 |
금액 | 10,806,562,450 | 1,409,807,020 | 1,409,807,020 | 0 | 0 | 725,646,439 | 447,824,110 | 277,822,329 | 11,490,723,031 |
(단위: 원)
사업별 | 사업개수 | 세출예산현액 | 지출액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|
계 | 64 | 75,887,298,060 | 72,205,014,910 | 95.15 |
양성평등정책추진사업 | 23 | 56,581,243,000 | 55,913,243,270 | 98.82 |
성별영향분석평가사업 | 41 | 19,306,055,060 | 16,291,771,640 | 84.39 |
담당부서
최종수정일 : 2020-01-07