예산/결산현황
11_폐기물처리시설설치 촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금
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| 자활기금 | 문화예술진흥기금 | 체육진흥기금 |
| 식품진흥기금 | 중소기업육성기금 | 재난관리기금 |
| 기초생활보장수급권자장학기금 | 주민소득지원 및 생활안정기금 | |
| 폐기물처리시설설치 촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 | ||
거제시 폐기물처리시설설치촉진및주변지역등에관한지원기금
운용총칙
- 기금설치개요
- 설치근거 : 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한 법률 제21조
- 설치목적 : 거제시 폐기물 처리시설 주변 지역주민 지원
- 설치년월일 : 2004년
- 기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표
- 폐기물처리시설 인근지역에 대한 지원으로 주민의 복지증진
- 폐기물처리시설의 원활한 운영
- 2011년도 기금사업 개요
- 폐기물 처리시설 인근 마을에 대한 공공요금 지원, 주거환경개선 및 소득증대사업 지원
- 기금사업의 목표
- 기금조성 및 운용
- 기금조성 현황
(단위:천원)
기금조성 현황 2010년도말 현재액(A) 2011년도 조성계획 2011년도말 현재액(E=D + A) 비 고 수 입(B) 지 출(C) 증감 (D=B-C) 741,791 1,347,000 1,600,000 △253,000 488,791 - 재원조성
- 시 출연금, 종량제봉투 판매수수료 및 석포매립장 폐기물 반입 수수료의 10%, 이자수입
- 지원기준
- 거제시 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한 조례 규정에 의한 상호 협의한 사업
- 지원대상
- 거제시 하청면 석포리 석포마을, 연초면 한내리 한내마을
- 기금조성 현황
자금운용계획
- 자금수지총괄
(단위:천원)
자금수지총괄 수입계획 지출계획 항목 전년도수입액 수입액 증감 항목 전년도지출액 지출액 증감 합계 1,834,283 2,088,791 254,508 합계 1,834,283 2,088,791 254,508 출연금 1,320,000 1,320,000 0 고유목적사업비 1,400,000 1,600,000 200,000 보조금 0 0 0 융자금 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0 융자금회수
(이자포함)0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금상환금 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 505,283 741,791 236,508 예치금 434,283 488,791 54,508 예수금 0 0 0 차입원리금상환 0 0 0 이자수입 9,000 27,000 18,000 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0 - 수입계획
(단위:천원)
수입계획 장 관 항 목 전년도수입액 수입액 증감 산출내역 200 세외수입 1,329,000 1,347,000 18,000 210 경상적세외수입 9,000 27,000 18,000 216 이자수입 9,000 27,000 18,000 216-01 공공예금이자수입 9,000 27,000 18,000 공공예금이자수입 27,000,000원 = 27,000 220 임시적세외수입 1,320,000 1,320,000 0 224 전입금 1,320,000 1,320,000 0 224-03 기타회계전입금 1,320,000 1,320,000 0 일반회계전입금 1,320,000
◎종량제봉투판매 및 폐기물 반입수수료의10% 320,000,000원 = 320,000
◎신규 소각장 설치에 따른 출연금 1,000,000,000원 = 1,000,000600 지방채 및 예치금회수 505,283 741,791 236,508 630 예치금회수 505,283 741,791 236,508 631 예치금회수 505,283 741,791 236,508 631-01 예치금회수 505,283 741,791 236,508 금고예치금 회수 741,791,000 원
= 741,791수입합계 1,834,283 2,088,791 254,508 - 지출계획
(단위:천원)
지출계획 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 전년도지출액 지출액 비교증감 청소과 1,834,283 2,088,791 254,508 폐기물 1,834,283 2,088,791 254,508 환경기초 1,400,000 1,600,000 200,000 환경기초시설주변지역주민지원기금
(폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)1,400,000 1,600,000 200,000 거제시 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역등에 관한
지원기금1,400,000 1,600,000 200,000 301 일반보상금 0 2,400 2,400 10 행사실비보상금
▣주민지원협의체 회의 참석자 보상(한내, 석포) 2,400,000원0 2,400
2,4002,400 307 민간이전 12,520 20,912 8,392 02 민간경상보조
▣환경기초시설 주변 지역주민 지원(한내, 석포)
◎유선비 3,050,000원*4회
◎전기료 685,000원*12월
◎전화요금 41,000원*12월12,520 20,912
20,912
12,200
8,220
4928,392 402 민간자본이전 1,387,480 1,576,688 189,208 01 민간자본보조
▣석포마을 주거환경개선 및 소득증대사업 197,086,000원*4식
▣한내마을 주거환경개선 및 소득증대사업 197,086,000원*4식1,387,480 1,576,688
788,344
788,344189,208 재무활동(청소과) 434,283 488,791 54,508 보전지출
(폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)434,283 488,791 54,508 환경기초시설주변지역주민지원기금 운용 434,283 488,791 54,508 602 예치금 434,283 488,791 54,508 01 예치금
금고 예치금 488,791,000원434,283 488,791
488,79154,508 지출합계 1,834,283 2,088,791 254,508
연도별 기금조성 및 집행현황
(단위:천원)
| 연도별 | 조성액 | 집행액 | 잔액 (A-B) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(A) | 출연금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자수입 | 기타수입 | 계(B) | 고유목적사업비 | 융자금 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입원리금상환 | 기타예수금원리금상환 | 기타지출 | ||
| 2005까지 | 552,730 | 551,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 450,039 | 450,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,691 |
| 2006년도 | 283,242 | 281,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,683 | 0 | 279,955 | 279,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,287 |
| 2007년도 | 290,709 | 289,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 173,025 | 173,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,684 |
| 2008년도 | 308,768 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,768 | 0 | 18,627 | 18,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,141 |
| 2009년도 | 1,338,049 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,049 | 0 | 1,039,061 | 1,039,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,988 |
| 2010년도 | 1,329,000 | 1,320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △71,000 |
| 2011년도 | 1,347,000 | 1,320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △253,000 |
| 계 | 5,449,498 | 5,363,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,249 | 0 | 4,960,707 | 4,960,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488,791 |
예치금 명세
(단위:천원)
| 구분 | 예치(탁)처 | 조성액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009년도말 현재액 | 2010년도말현재액(A) | 2011년도말현재액(B) | 증감(B-A) | |||
| 합계 | 812,791 | 741,791 | 488,791 | △253,000 | ||
| 예치금 | 소계 | 812,791 | 741,791 | 488,791 | △253,000 | |
| 경남은행 | 812,791 | 741,791 | 488,791 | △253,000 | ||
담당부서
- 기획예산실
최종수정일 : 2019-12-30